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# Como criar uma Regra por Fornecedor?

A Regra por Fornecedor permite que todas as notas emitidas por um determinado fornecedor sejam classificadas automaticamente.

## 📌 Quando devo usar?

Utilize essa opção quando:

✅ Sempre compra dos mesmos fornecedores
✅ As notas possuem comportamento semelhante
✅ Deseja automatizar a classificação

## 🔧 Como criar?

Acesse:  Configurações Fiscais → Fornecedor → Adicionar Fornecedor. Informe:
* Tipo da nota (Entrada ou Saída)
* Fornecedor
* CNPJ
* CFOP da Nota
* CFOP Aplicado
* Conta Contábil de Débito
* Conta Contábil de Crédito

Clique em: 💾 Salvar

Pronto!

As próximas notas desse fornecedor serão classificadas automaticamente.

## 🤔 E se existir uma Regra por Produto?

A Regra por Produto é mais específica.

Por isso, normalmente ela possui prioridade sobre a Regra por Fornecedor.

Exemplo:
* Fornecedor: ABC Equipamentos
* Produto: ROÇADEIRA FS120

Mesmo existindo uma regra para o fornecedor, o sistema poderá utilizar a regra específica do produto.

## 💡 Exemplo prático

* Fornecedor: MARCILIO PIRAMIDES SOARES
* CFOP da Nota: 5405
* CFOP Aplicado: 1102
* Débito: Outros Materiais
* Crédito: Fornecedores Nacionais

A partir desse momento, novas notas desse fornecedor poderão ser classificadas automaticamente.

## ⚠️ Atenção

Essa regra será aplicada para todos os produtos daquele fornecedor que atenderem aos critérios definidos.

Por isso, recomendamos utilizar essa opção somente quando o fornecedor possuir um padrão consistente de emissão.