Como criar uma Regra por Fornecedor?

A Regra por Fornecedor permite que todas as notas emitidas por um determinado fornecedor sejam classificadas automaticamente.

📌 Quando devo usar?

Utilize essa opção quando:

✅ Sempre compra dos mesmos fornecedores

✅ As notas possuem comportamento semelhante

✅ Deseja automatizar a classificação

🔧 Como criar?

Acesse: Configurações Fiscais → Fornecedor → Adicionar Fornecedor. Informe:

• Tipo da nota (Entrada ou Saída)
• Fornecedor
• CNPJ
• CFOP da Nota
• CFOP Aplicado
• Conta Contábil de Débito
• Conta Contábil de Crédito

Clique em: 💾 Salvar

Pronto!

As próximas notas desse fornecedor serão classificadas automaticamente.

🤔 E se existir uma Regra por Produto?

A Regra por Produto é mais específica.

Por isso, normalmente ela possui prioridade sobre a Regra por Fornecedor.

Exemplo:

• Fornecedor: ABC Equipamentos
• Produto: ROÇADEIRA FS120

Mesmo existindo uma regra para o fornecedor, o sistema poderá utilizar a regra específica do produto.

💡 Exemplo prático

• Fornecedor: MARCILIO PIRAMIDES SOARES
• CFOP da Nota: 5405
• CFOP Aplicado: 1102
• Débito: Outros Materiais
• Crédito: Fornecedores Nacionais

A partir desse momento, novas notas desse fornecedor poderão ser classificadas automaticamente.

⚠️ Atenção

Essa regra será aplicada para todos os produtos daquele fornecedor que atenderem aos critérios definidos.

Por isso, recomendamos utilizar essa opção somente quando o fornecedor possuir um padrão consistente de emissão.

Actualizado em: 01/06/2026