Para fazer a retificação, você deve seguir os passos abaixo:

1º - Informar o Período de Apuração.

Esse período deve seguir o mesmo período do relatório em PDF na página 3, conforme imagem abaixo:





Após informar o periodo de Apuração, você será redirecionado para esta tela e basta clicar em SIM

2º - Conferir a Receita Bruta:

Nunca deve alterar a Receita Bruta.

Essa Receita no PGDAS, deve ter o mesmo valor no Relatório página 3, conforme imagem.

3º - Marcar as atividades Econômicas:

As atividades devem ser marcadas de acordo com o relatório para os campos das segregações serem abertos corretamente.

4º - Realizar a segregação das Receitas:

Caso tenha Revenda SEM Substituição Tributária, deverá usar apenas o primeiro valor que aparece no relatório conforme imagem abaixo e colocar no PGDAS no campo da Receita, apenas isso e nada mais.






Já as Receitas COM Substituição Tributária, deverá usar o valor das Receitas e também selecionar o opção do imposto conforme destacado no relatório, veja abaixo:





Caso haja mais de um valor de receita, basta adicionar outro campo de Receita clicando no "+" no canto superior direito da "Revenda de mercadoria..."
conforme imagem abaixo, assim vai conseguir colocar os outros valores:

O mesmo deve ser feito com a receita de serviço caso haja.

Depois de fazer o processo acima, basta clicar para calcular dentro do PGDAS, no botão verde conforme imagem abaixo:





Por fim, o valor do PGDAS deve bater com o valor do imposto no relatório de auditoria, podendo apenas ter diferenças de 0,01 a 0,02 centavos, pois é arredondamento do sistema,
caso a diferença passe desses valores, refaça a apuração, pois alguma coisa pode estar errada.

Caso os valores batam, basta transmitir e pronto, auditoria retificada!

Depois espere alguns minutos, até algumas horas dependendo do dia, que o crédito será gerado e estará liberado para o pedido.

Actualizado em: 06/09/2024