O módulo Fiscal permite criar regras automáticas para classificar notas fiscais de forma rápida e padronizada.

Como podem existir várias regras cadastradas ao mesmo tempo, é importante entender qual delas será utilizada pelo sistema.

🚀 Como o sistema decide qual regra aplicar?

Sempre que uma nota fiscal é importada ou cadastrada, o sistema procura a regra mais específica disponível.

A ordem de prioridade é:

🥇 Regra por Produto

⬇️

🥈 Regra por Fornecedor

⬇️

🥉 Regra Geral

Ou seja, quanto mais específica for a regra, maior será sua prioridade.

📦 1º Prioridade: Regra por Produto

A Regra por Produto possui a maior prioridade do sistema. Ela é utilizada quando existe uma regra cadastrada para um produto específico.

📋 Exemplo

Produto: FS 120 ROÇADEIRA

Fornecedor: ABC Equipamentos

Regra cadastrada:

• CFOP Aplicado: 5405
• Débito: Mercadorias para Revenda
• Crédito: Fornecedores

Quando esse produto for encontrado, o sistema utilizará essa regra, independentemente das demais configurações existentes.

✅ Quando utilizar?

Utilize Regra por Produto quando:

• O produto sempre possui a mesma classificação.
• O mesmo fornecedor vende produtos diferentes.
• Você deseja máxima precisão.

🏢 2º Prioridade: Regra por Fornecedor

Se o sistema não encontrar uma Regra por Produto, ele procurará uma Regra por Fornecedor.

📋 Exemplo

Fornecedor: ABC Equipamentos

Regra cadastrada:

• CFOP Aplicado: 1102
• Débito: Estoques
• Crédito: Fornecedores

Todos os produtos desse fornecedor seguirão essa configuração, desde que não exista uma Regra por Produto para o item.

✅ Quando utilizar?

Utilize Regra por Fornecedor quando:

• O fornecedor possui um padrão de emissão.
• Todos os produtos normalmente recebem a mesma classificação.
• Você deseja automatizar a maior parte das notas sem cadastrar regras individuais para cada produto.

⚙️ 3º Prioridade: Regra Geral

A Regra Geral funciona como uma configuração padrão.

Ela será utilizada apenas quando o sistema não encontrar:

❌ Regra por Produto

e

❌ Regra por Fornecedor

📋 Exemplo

CFOP da Nota: 5102

Configuração:

• CFOP Aplicado: 1102
• Débito: Mercadorias para Revenda
• Crédito: Fornecedores

Sempre que nenhuma regra mais específica for encontrada, o sistema utilizará essa configuração.

✅ Quando utilizar?

Utilize Regra Geral quando:

• Deseja criar um padrão para toda a empresa.
• Não precisa diferenciar fornecedores.
• Não precisa diferenciar produtos.

🔍 Exemplo Prático de Prioridade

Imagine que exista uma nota fiscal contendo:

Fornecedor: ABC Equipamentos

Produto: FS 120 ROÇADEIRA

E as seguintes regras cadastradas:

📦 Regra por Produto

Produto: FS 120 ROÇADEIRA

CFOP Aplicado: 5405

🏢 Regra por Fornecedor

Fornecedor: ABC Equipamentos

CFOP Aplicado: 1102

⚙️ Regra Geral

CFOP Aplicado: 5102

🎯 Qual regra será utilizada?

O sistema aplicará: 🥇 Regra por Produto

Resultado: CFOP Aplicado = 5405

As demais regras serão ignoradas para esse item.

💡 Resumo Rápido

Sempre que uma nota for processada, o sistema seguirá esta ordem:

🥇 Produto

⬇️

🥈 Fornecedor

⬇️

🥉 Geral

Essa hierarquia garante que a classificação mais específica e mais precisa seja sempre utilizada primeiro, reduzindo erros e aumentando a automação do processo fiscal. 🚀

Actualizado em: 01/06/2026