Question 1

O que fazer quando der "Erro ao obter o RBT12"?

Accepted Answer

Sempre que você for realizar a auditoria, o RBT12 deve estar cadastrado. O RBT12 é o faturamento dos últimos 12 meses. Caso o RBT12 não esteja cadastrado, o sistema vai apresentar o seguinte erro:

Sempre que o sistema apresentar esse erro, você deve fazer o seguinte:

Vá até o cadastro de faturamento e importe o extrato referente ao mês que está tentando auditar.

Exemplo: Se está realizando a auditoria do mês 10/2021, então importe o extrato do mês 10/2021.

Caso não tenha o extrato do mês que está auditando, faça a importação do extrato do mês anterior.

Exemplo: Caso eu não tenha o extrato 10/2021, devo importar 09/2021.

Onde devo Importar o extrato?:

Acesso link para ver o tutorial em vídeo:

https://tella.video/tutorial-erro-ao-obter-a-rbt12-1kdz

Question 2

Como auditar empresas com Matriz e Filial

Accepted Answer

Como auditar empresas com Matriz e Filial

Acesse o link para ver o tutorial em vídeo:

https://tella.video/tutorial-auditar-matriz-e-filial-950u

Question 3

Cadastrar e salvar faturamento Matriz e Filial

Accepted Answer

Cadastrar e salvar faturamento Matriz e Filial

Question 4

Para que serve a "Configuração de CFOPs" no cadastro da empresa?

Accepted Answer

O que seria a Configuração de CFOPs?

Essa opção está no cadastro da empresa, e serve para realizar a configuração de algumas operações específicas que podem afetar o cálculo do Simples Nacional.

Temos as seguintes configurações:

Entrega futura
É um comércio que usa CFOP industrial?

Entrega Futura

A Entrega futura está relacionado ao CFOP 5.117 ou 6.117 e 5.922 ou 6.922.

O CFOP 5.117 significa "Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura"

O CFOP 5.922 significa "Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura."

Esses CFOPs devem ser analisados, pois os dois representam a mesma operação, então apenas 1 delas deve ser tributadas ao apurar o Simples Nacional. Para entender bem essa operação leia nosso artigo:

CFOP 5.117 ou 5.922 – Qual deve ser tributado no Simples Nacional?

Falando de forma simples, as vezes o CFOP 5.117 é o que deve ser tributado, mas as vezes o CFOP 5.922 é o que deve ser tributado. Então a configuração em nosso sistema é justamente para você dizer, qual desses dois CFOPs devem ser tributados, quando o sistema encontrar esse tipo de operação nos XMLs do seu cliente.

Por padrão, sempre o CFOP 5.117/6.117 é o que será tributado ao apurar o Simples

Question 5

Como zipar uma pasta de XML?

Accepted Answer

O sistema não faz a leitura de arquivos ".rar", faz a leitura apenas de arquivos ".zip" no caso de informações compactadas.

Para zipar um arquivo é muito simples, basta ter o arquivo Winrar instalado em sua máquina, caso não o tenha, faça o Download no site: https://www.win-rar.com/start.html?&L=9

Depois para zipar um arquivo, você pode fazer da seguinte forma:

1º - Clique com o botão direito do mouse sobre a pasta e selecione a opção "Adicionar para o arquivo…" conforme imagem abaixo:

1º Passo

2º - Depois clique na opção "ZIP" e clique em "OK", assim o arquivo zip será gerado!

2º Passo

Viu como é simples? Assim você vai conseguir importar todas as notas de uma só vez para dentro do sistema!

Question 6

Para que serve o campo "Ignora protocolo de autorização"?

Accepted Answer

O que seria e para que serve o protocolo de autorização?

Esse campo é usado quando o XML do seu cliente não tem o protocolo de autorização da SEFAZ.

Segundo informações do Fisco, muitas empresas estavam emitindo o DANFE antes da NF-e ter sua autorização de uso realizada. Com isto, muitas empresas estavam recebendo DANFEs e, ao realizar a consulta obrigatória, constatavam a inexistência da NF-e no banco de dados da Receita.

Para inibir esta prática ilícita, a Receita criou o “Protocolo de Autorização de Uso“. Assim, ao autorizar a emissão da NF-e, a Receita disponibiliza um protocolo que deve ser impresso no DANFE a que se refere a NF-e.

Dentro do XML existe essa tag desse protocolo e geralmente vem conforme a imagem abaixo:

O que fazer se o XML do meu cliente veio sem o protocolo de autorização?

Caso o XML do seu cliente não tenha o protocolo de autorização, não se preocupe, o nosso sistema também faz a leitura desse tipo de arquivo.

Basta entrar dentro da configuração da empresa, e marcar o campo "Ignora protocolo de autorização?", dessa forma, todos os XML sem o protocolo de autorização, o sistema vai conseguir ler sem problemas.

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